Glossaire des statuts de production

Attente client / En attente client : il manque des éléments du client. Relancez-le ; rien n'est à produire en attendant.

A traiter : les éléments sont là, le dossier est prêt à être produit.

Instance à lever : un point bloquant attend une réponse (question au client, anomalie). Il doit être levé avant d'aller plus loin.

Non applicable / N/A : le dossier n'est pas concerné cette période.

À déclarer : la déclaration est à préparer et déposer.

En retard : l'échéance est dépassée sans dépôt.

En traitement : la déclaration est en cours de préparation.

Déclaré : la déclaration a été déposée.

Validé Impôt.gouv : l'administration a accepté la déclaration (mis à jour automatiquement si impots.gouv est connecté).

Rejeté : la déclaration a été refusée et doit être corrigée.

Accepte jedeclare / Rejete jedeclare : retour du portail jedeclare.

A réviser : la saisie est faite, la révision reste à faire. Une variante peut préciser le réviseur (par exemple « A réviser par MA »).

A superviser : la révision est faite, la supervision reste à faire.

Révisé : la révision est terminée.

A valider EC : le dossier attend la validation de l'expert-comptable.

A finaliser : derniers éléments à terminer avant remise.

Mail envoyé : les comptes ou une demande ont été envoyés au client.

Transmis : les comptes sont remis (au client, aux impôts).

1 mois de retard / 2 mois et plus (tenue) : retard de la tenue par rapport au mois en cours.

A produire : la paie est en cours de production.

A valider : la paie est produite et attend sa revue.

Validé : la paie est revue.

Transmis : les bulletins sont envoyés au client.

À envoyer : le lien de collecte n'est pas encore parti.

En attente / partiel : le client a reçu le lien ; tout ou partie des variables manque.

À valider : le client a tout renseigné ; contrôlez.

Validés : les variables sont contrôlées.

Transmis paie : les variables sont envoyées vers l'outil de paie.

En cours, À valider, Terminé : avancement de l'approbation des comptes ou de l'opération exceptionnelle, jusqu'au dépôt.

Brouillon : saisi par le collaborateur, modifiable, pas encore validé.

Après Accepter : le temps est validé par le responsable ; il alimente la facturation et la rentabilité et n'est plus modifiable par le collaborateur.

Après Refuser : le temps est renvoyé au collaborateur pour correction.

Connecté : l'intégration fonctionne.

Action requise : l'accès a expiré ou doit être renouvelé (voir « Une connexion affiche « Action requise » : que faire ? »).